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上个月公司支付运费先支付货款，挂在“应付账款”下，本月收到供应商开具的发票，借:主营业务成本，贷:应付账款，那么收到的发票应该附在哪笔分录后呢
84785042 | 提问时间：2023 06/01 11:07
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好。放在成本的这笔分录后面。
2023 06/01 11:09
2条追问解答 查看全部

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老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下 方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？ 方案二： 我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？ 911
上个月支付了一笔货款但是没有收到发票，这个月收到的。应该怎么做账？上个月的会计分录是借应付账款，贷银行存款 1485
收到一笔需要支付的款项，需要先挂应付账款，再进行支付吗？ 2093
有一笔运费，是上个月先付的款，这个月后收到的发票，上一个会计做的是：借：应付账款-??公司，贷：银行存款，这个月收到发票应该怎么做这个分录啊？？ 245
老师，请教一下，收到供应商的发票，货款还没支付，能不能这样做账：借 主营业务成本 贷 应付账款，等付款时候在做：借 应付 贷：银行 1098
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