老师，我一月份把员工承担的社保计提到单位部分，当时分录是借销售费用社保1438.21贷应付职工薪酬社保1438.21并且已经缴纳。实际员工个人需承担402元。那我这个月冲减借销售费用社保-402贷应付职工薪酬-402。调整上月缴纳分录借应付职工薪酬社保-402借其他应收款社保个人部分正数402可以吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我一月份把员工承担的社保计提到单位部分，当时分录是借销售费用社保1438.21贷应付职工薪酬社保1438.21并且已经缴纳。实际员工个人需承担402元。那我这个月冲减借销售费用社保-402贷应付职工薪酬-402。调整上月缴纳分录借应付职工薪酬社保-402借其他应收款社保个人部分正数402可以吗

84785045 | 提问时间：2023 02/15 10:28

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的，可以这么做的。

2023 02/15 10:36

2条追问解答查看全部

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