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老师，去年我有笔计提房产税做重了，多记了1笔借：税金及附加-房产税 贷:应交税费-房产税，今年更正是借：应交税费-房产税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润？
84785019 | 提问时间：2023 02/09 15:16
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
是的，就是那样做的
2023 02/09 15:16

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老师，今年补缴去年的税款（房产税）。应该怎么做分录呀。（税款去年也没有计提。） 是这样么： [计提] 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-房产税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 [缴纳] 借：应交税费-房产税 贷：银行存款 请问，这样做分录，对么？ 1130
老师们好，请问补计提房产税，分录是要每个月一借一贷，还是可以这样：借 补计提10月税金及附加、借 补计提11月税金及附加，贷 应交税费10-11月房产税，或者是这样：借 补计提10-11月税金及附加，贷 应交税费10月房产税、贷 应交税费11月房产税，这三个哪个更合适呢？ 238
补交去年的房产税，去年没有计提，结果3月份做了一笔。借：营业税金及附加。 贷：银行存款，做4月份的帐时，发现3月份那个分录做错，然后原模原样的冲红，又做了笔借：以前年度损益调整 贷：应交税费。 借：应交税费贷：银行存款。借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整然而利润表里出现补交去年房产税的余额怎么办, 671
去年有一笔进项税，今年做转出，是借：以前年度损益调整，贷：应交税费-进项税转出 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-附加税吗？ 110
计提房产税:借:税金及附加，贷:应交-房产税。缴纳:借:应交-房产税，贷:其他应付-法人，这样可以吗？后期不用现金付了吧 103
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