去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？

84784990 | 提问时间：2023 02/09 12:34

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你实际费用是16万；那么你做：借管理费用16贷应付账款- 某供应商

2023 02/09 12:35

19条追问解答查看全部

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老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢

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因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润，做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万还是要怎么处理呢

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去年暂估的费用：借; 管理费用-暂估4 2贷：应付账款42万今年回来的票 1、管理费用 -暂估负42 贷：应付账款-暂估负42 ，2、借管理费用-办公费20万贷：银行存款 20万 3、借：管理费用-暂估22万贷：应付账款-暂估22万，然后这22万汇算清缴交企业税吗

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