老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢

每一天为明天 | 提问时间：03/21 15:05

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这不已经红冲了，暂估100都已经红冲了，管理费用不会多，现在是负数，月末结转到本年利润。

03/21 15:07

11条追问解答查看全部

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