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#实务#
"账面上工资有余额怎么做调整为0？挂错账，借管理费用工资500 贷应付工资300 社保200 账面挂成了 借管理费用 500贷 工资500"
84785036 | 提问时间：2023 02/04 17:24
青柠
金牌答疑老师
职称：会计实务
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这种情况下，您还需要再添加一笔交易，借工资300元，贷应付工资300元，以实现账面上的工资为0的目的。
2023 02/04 17:35

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请问各位老师，这是我计提工资和社保及发放工资的流程 计提工资 借营业成本500 贷：应付工资500 支付工资 借：应付工资500 贷：其他应付款个人部分200 贷：现金300 计提社保 借：管理费用单位部分400 贷：应付工资社保单位部分400 支付社保 借：应付工资单位部分400 借：其他应付款个人部分200 贷：银行存款600元 这样对吗 148
老师，报个税的工资应该按照扣除五险一金之前的报哈，假如工资1000，分录应该是借：管理费用1000 贷应付工资1000 借应付工资1000 贷其他应付社保200 贷应交个税300 贷银行存款500 242
"应付工资3000，社保个人承担500，实发2500，应该计提3000元的工资 老师，计提和发放工资的分录" 590
有一个同事工资3000 ，社保个人500 ，到底计提工资和发放工资怎么做会计分录啊1借：管理费用3000贷：应付工资2500：其他应付款-社保500 借：应付工资2500贷：银行存款-2500 还是 2借：管理费用3000贷：应付工资3000 借：应付工资3000贷：其他应付款500贷银行存款：2500 891
"计提工资和社保的会计分录是什么？ 工资里的员工社保要另外拿出来吗？ 借：管理费用 贷：职工薪酬 贷：其他应收-社保" 219
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