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#实务#
老师，账上做错了，借制造费用7500贷应付账款 7500 这笔跨年了，怎么处理呢？
84784992 | 提问时间：2023 01/31 14:35
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 这个金额比较小，你直接是 借：应付账款 7500 贷：制造费用 7500
2023 01/31 14:35
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老师：麻烦问下3月份分录 借：银行存款：7500 贷：应收账款： 7500 4月份这笔业务发生了退款 分录是 借：应收账款： 7500 贷：银行存款 7500 吗 302
老师我们有笔业务先付款后开进来的票，第一次付款2018年5.4日31000，会计做的分录借应付31000贷银行31000然后5018年5.13进项票开进来了，会计分录是借库存，进项税贷银行38500，2018年5.28付尾款7500分录，借应付账款7500贷银行7500，按道理这账5月应付账款余额为0，但不知前任会计工作一点责任心都没有，他在2018年10月初建电脑账，录入期初贷方7500与7500对应的科目是谁没法查体现不了7500，我们建账前此笔应付账款清账了，但她不知把期初余额咋试算平衡了，弄成公司还欠对方7500，老师对于这笔欠款是录期初余额如果录入借方余额7500，账就平了，但她录入贷方余额7500弄成欠账了，这笔欠款7500是不存在的，我处理一下做成借应付7500贷，以前年度损益调整7500行吗，老师 939
老师，我们是去年10月建的电脑账，当时有笔预付的材料款7500，会计做的分录是借应付7500贷银行，建账时这7500的票还没收回来，会计的账本上应付账款余额也在借方7500，但人家录期初余额时录入贷方余额7500，这么一来其实是对方欠发票，钱我们付清了，但录入贷方余额，我们又欠对方钱了，像这种录期初时借贷方向录反了的情况老师该咋处理 953
公司上月先预付一半的审计费7500，我做的分录 借 预付账款 7500 贷银行存款7500 这个月对方开票了15000（票全开了）但剩余7509还未支付 借管理费用15000 贷预付账款7500 应付账款7500 这样写分录是正确的吗 211
老师，请问计提应付账款的时候，要计提税款吗，如果计提的时候没有计提税，那实际支付的时候也是冲应付就可以了吗？开的是专票给我们 而且我计提的时候是：借：主营业务成本8000，贷：应付账款8000，那实际支付的时候是7500，那是借：应付账款7500，贷银行存款7500，还剩下的500要怎么做呢 98
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