老师,我们是去年10月建的电脑账,当时有笔预付的材料款7500,会计做的分录是借应付7500贷银行,建账时这7500的票还没收回来,会计的账本上应付账款余额也在借方7500,但人家录期初余额时录入贷方余额7500,这么一来其实是对方欠发票,钱我们付清了,但录入贷方余额,我们又欠对方钱了,像这种录期初时借贷方向录反了的情况老师该咋处理
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84785028 | 提问时间:2019 08/01 23:09
您好,一般情况下,现在做凭证进行调整处理,借:应付账款,7500元,贷;相关科目,7500元,再做借;预付账款,7500元,贷:相关科目,7500元。
2019 08/01 23:16
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