我也求一份医院内部控制制度资料
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84785037 | 提问时间:2023 01/28 14:25
医院内部控制制度是一种管理性制度,用以保证医院企业能够顺利发展,维持其正常运行。主要包括:领导授权书、组织架构、工作措施、及时评审等内容。
1.领导授权书:根据医院的内部管理体系,颁发给上级领导的授权书,对不同级别的领导授权内容有所不同。
2.组织架构:在内部控制系统设计应注意管理行为的分工把控,确定不同职责层次的实施者。
3.工作措施:在内部控制制度中,制定有效的工作操作流程,控制管理过程中信息流动,物资流通和费用使用等行为,防止因工作疏忽而导致的经济损失。
4.及时评审:对于内部控制制度的实施,要严格按照规定的时间进行定期评审,并及时进行修改和改进,以更好地满足医院管理尤其是财务管理的要求。
拓展知识:内部控制制度的建立,主要是为了解决以下几个问题:降低风险、提高效率、监督审计、提高质量、提高灵活性等。
2023 01/28 14:33
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