老师,您好上月供应商开来的专用发票我们还没有抵扣,内容开错了,是不是直接退给他们就可以
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问题已解决
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84785022 | 提问时间:2023 01/23 15:54
对于您提出的问题,答案是否定的。供应商开具的特殊发票可能与有关报税要求不一致,因此不能直接退回给他们。有关报税要求,一般包括发票内容,发票金额等必须正确、准确无误,因此,您应该采取必要措施,促使供应商核实和更正发票,例如将发票的这些问题发邮件通知供应商,促使其核对并及时补正。如果供应商不能正确处理发票,您可以拒绝接收发票,申请开具新的发票,以保证报税的准确性。
此外,鉴于报税工作的复杂性和多变性,建议您把报税工作交给专业人士来进行,可以从根本上解决发票问题,从而避免可能引发的法律纠纷。
2023 01/23 16:09
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