总公司拨钱给分公司交纳员工社保及公积金,个税但是由总公司支付,月末工资由总公司发放,会计分录怎么做?以前一个公司的时候工资分录做的形式如下,如何修改???第一步,计提工资、社保、公积金 借:管理费用-工资(应发合计) -社保、公积金(公司部分)贷:应付职工薪酬-工资 -社保、公积金(公司部分)第二步 发工资 借:应付职工薪酬-实发工资 个人承担贷:银行存款-实发数 其他应付款-个人社保、公积金 应交税费-个税第三步
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84785011 | 提问时间:2017 08/03 17:40
上面分录做的没有错,如果想要公司负担个税及员工社保及公积金(个人负担),个税,就把你这个钱加到应发数上去,分录还是一样做
2017 08/08 11:10
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