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#实务#
--现在为员工缴纳社保时，垫付个人部分直接借记应付职工薪酬-现在--工资 贷记银行存款 等发放工资时扣减个人部分借记应付职工薪酬--工资 贷记银行存款吗
84784951 | 提问时间：2023 01/15 08:27
张壹老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你那了 ，垫付个人部分直接 借：其他应收款-代付社保， 贷:银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-代付社保
2023 01/15 08:28
6条追问解答 查看全部

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这个分录对不对计提工资借方：管理费用-职工薪酬贷记：应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-社保发工资：应付职工薪酬-职工工资贷记银行存款 交社保借方：管理费用-企业社保 其他应收款-个人 贷记、：银行存款 这样做对吗 693
你好，计提社保的时候，借记管理费用，贷记应付职工薪酬-社保。但是我们公司没有应付职工薪酬这个科目，可以在应付工资下设二级科目-社保吗？ 784
个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢 234
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款 96
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