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这个分录对不对计提工资借方：管理费用-职工薪酬贷记：应付职工薪酬-职工工资其他应收款-社保发工资：应付职工薪酬-职工工资贷记银行存款交社保借方：管理费用-企业社保其他应收款-个人贷记、：银行存款这样做对吗

84785001 | 提问时间：2019 03/19 17:01

佟老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

你好，发放是没有代扣代缴个税

2019 03/19 17:14

2条追问解答查看全部

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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社保的分录：计提的时候借方：费用借方其他应收款-个人社保部分贷方：应付职工薪酬-社保支付时：借方：应付职工薪酬-社保贷方：银行存款还是计提的时候：借方：费用贷方：应付职工薪酬-社保支付时：借方：应付职工薪酬-社保借方：其他应收款-个人社保部分贷方:银行存款

600

哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？

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你好，计提社保的时候，借记管理费用，贷记应付职工薪酬-社保。但是我们公司没有应付职工薪酬这个科目，可以在应付工资下设二级科目-社保吗？

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计提个人社保时，借：费用贷：应付职工薪酬-工资还是借：费用贷：应付职工薪酬-工资同时，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-个人社保？

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