1:请教您个问题,我公司因开票项目问题被退回重新开,因为跨年了麻烦老师帮我看一下我做的冲红分录对不对,
借:应收账款(负数),贷:主营业务收入(负数)应交税费(负数),
借:主营业务成本(负数)
贷:工程施工(负数)
还有一个分录是,借:工程施工(二级科目),贷:应付账款,这个分录需不需要做负数呢
2:这种跨年冲红后重新开票金额没有变需要做以前年度损益调整吗
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784981 | 提问时间:2023 01/14 13:43
答复1:您的冲红分录是正确的,借:工程施工(二级科目),贷:应付账款,不需要做负数。
答复2:跨年冲红后重新开票金额没有变,不需要做以前年度损益调整。
2023 01/14 13:48
相关问答
查看更多最新问答
查看更多