请教您个问题,我公司因开票项目问题被退回重新开,因为跨年了麻烦老师帮我看一下我做的冲红分录对不对,
借:应收账款(负数),贷:主营业务收入(负数)应交税费(负数),
借:主营业务成本(负数)
贷:工程施工(负数)
还有一个分录是,借:工程施工(二级科目),贷:应付账款,这个分录需不需要做负数呢
只冲红上边两个分录就可以了吗,重新开的话也只做这两个分录的正数就行了吧,老师我们是小企业会计准则,这么做账对不对?
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问题已解决
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84785018 | 提问时间:2023 01/14 13:38
您的分录是正确的,只需要冲红上面两个分录就可以了,重新开票时只需要做这两个分录的正数就可以了。
2023 01/14 13:44
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