11行是不是应该填整个季度的销售额202932？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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11行是不是应该填整个季度的销售额202932？

84784965 | 提问时间：2023 01/12 17:06

松松老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注会已过会计

11行是本年累计数吗？如果是应填写1-12月累计数

2023 01/12 17:07

4条追问解答查看全部

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老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填应征增值税不含税销售额（3%）这栏的本期数是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那申报表10行小微企业免税销售额是不是也填 8万? 还有11行未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？

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小规模，销售商品，23年第四季度销售额35.6万不含税，整个季度不开发票，申报增值税，35.6万是不是填一 1那里

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老师，你好，以前个体工商户季度没有超30万在增值税表11行未达起征点里面填，这个月超过30完了，没有专票，是不是在第三行其他增值税发票不含销售额里面填，麻烦说下，减征额是不是在18行里面填，和小规模那个填法一样吗

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小规模季度申报，没超过45万，主表填第10行就吗？是填不含税销售额吗？

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1.像这种个体户的，第4季度开了43万多的普票，季度申报的时候是在这填数据吗，开具3%征收率的普票享受免税政策的在第第11行未达到起征点销售额填入如果超过45万填入第12行 2.上面核定季度销售额是16.5万，那我开了43万多是不是超过了是不是需要缴税可是这个表没体现要缴税的

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