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#实务#
之前做账是 借：劳务成本 1000 贷：应付职工薪酬 1000 后边才知道这个劳务费是对方以后给开发票 现在调账 是不是应该做 借：应付职工薪酬 1000 贷：应付账款-暂估
84784992 | 提问时间：2023 01/11 15:30
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
2023 01/11 15:32
2条追问解答 查看全部

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去年2笔劳务费支出1000，当时会计记账是: 借:主营业务成本1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 但是这个劳务费当时退回来了一笔500 会计记账是: 借:银行存款:500 贷:其他应付款-个人500 所以这个其他应付款一直挂着，是不是账错了？我现在怎么调？ 419
建筑企业 甲方直接给乙方代发工资应该怎么做分录 是借：应付职工薪酬-工资1000 贷：应付账款-xx公司1000 还是借：应付职工薪酬-工资1000 贷：应收账款-xx公司 9111
老师，我想问下22年应付职工薪酬我计提了5000，实际发放4000，做汇算的时候也是做的账载5000，税务4000，但是23年1季度，没有调账，我现在做23年2季度的账，可以做借管理费用-1000，贷应付职工薪酬-1000么。结转损益借利润分配-1000，贷管理费用-1000，这样对么 309
您好 老师 我们公司有劳务 当月都是暂估劳务费，次月支付。暂估劳务费的分录： 借：运营成本-人员工资 贷 应付职工薪酬-劳务费 借：应付职工薪酬-劳务费， 贷：应付账款-应付暂估 收到发票 的分录怎么做？ 464
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