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#实务#
您好 老师 我们公司有劳务 当月都是暂估劳务费，次月支付。暂估劳务费的分录： 借：运营成本-人员工资 贷 应付职工薪酬-劳务费 借：应付职工薪酬-劳务费， 贷：应付账款-应付暂估 收到发票 的分录怎么做？
84784962 | 提问时间：2022 01/05 14:34
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个运营成本具体的是什么？主营业务成本吗？
2022 01/05 14:36
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支付劳务费，分录处理： 计提劳务费1、借：管理费用-劳务费 贷：应付职工薪酬-劳务费 支付劳务费：借：应付职工薪酬-劳务费 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 内账分录和外账分录都可以这么写吧(还是应付职工薪酬-工资） 5572
老师你好，我咨询一下，我3份暂估劳务费，借管理费用劳务费，贷应付账款-暂估，这个时候没有票可以吗？ 199
老师请问我单位有劳务费的发票未收回，三月份凭证可以暂估成本吗，分录是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估吗 2552
之前做账是 借：劳务成本 1000 贷：应付职工薪酬 1000 后边才知道这个劳务费是对方以后给开发票 现在调账 是不是应该做 借：应付职工薪酬 1000 贷：应付账款-暂估 31
老师， 我们公司请的保法阿姨，给她劳务费的分录，您看下是否可以，借：管理费用-劳务费 借：应付职工薪酬-劳务费 ；贷：应付职工薪酬-劳务费 贷：银行存款 521
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