老师请问我单位有劳务费的发票未收回，三月份凭证可以暂估成本吗，分录是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师请问我单位有劳务费的发票未收回，三月份凭证可以暂估成本吗，分录是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估吗

84785020 | 提问时间：04/12 08:53

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，暂估的话可以这么做的。

04/12 08:53

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数

385

建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估；冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？

1054

老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢

294

制造工业暂估主营业务成本是这样做分录吗？借库存商品-暂估应付账款-暂估借主营业务成本-暂估贷库存商品-暂估

664

老师，暂估成本的分录可以这样做吗。借：主营业务成本-暂估贷：应付账款-暂估

2169

最新问答

老师18年多计提了20万费用，小企业会计准则，这个如何处理，会计分录怎么做？谢谢 14小时前

请郭老师回答，其他老师不要接，公司往年存货滞销品一直未做处理，今年年终盘点，领导意思把无法使用的滞销品下架，那么下架的存货如何处理呢？ 17小时前

运输过程中合理损耗怎么入账昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果