我交社保，做了分录是借管理费用-社保其他应收款-社保贷银行存款这个分录算计提吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我交社保，做了分录是借管理费用-社保其他应收款-社保贷银行存款这个分录算计提吗

84784995 | 提问时间：2023 01/09 19:16

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，这个分录不算计提。因为计提的时候贷方是应付职工薪酬—社保科目

2023 01/09 19:17

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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保其他应收款-社保贷：应付职工薪酬-社保那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？

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我交社保，做了分录是借管理费用-社保其他应收款-社保贷银行存款这个算计提公司部分了吗

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老师我9月的社保没有当月缴纳计提分录借管理费用-社保，贷应付职工应酬-社保，对吗。我之前社保都是当月缴纳的，分录是借管理费用-社保，其他应收款，贷银行存款

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