问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
84784966 | 提问时间：2022 05/23 19:31
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
您好 请问是单位部分少计提了吗
2022 05/23 19:31
6条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？ 149
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 738
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。 142
小规模公司老板交个人社保 做分录是这样做吗？ 借 应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷 其他应付款-老板 计提社保时借 管理费用-企业社保 贷 应付职工薪酬-企业社保因为无工资发的 只是老板自己交社保而已 然后做出来的报表里有显示其他应收款 就是应收的个人社保那数据 这样对吗？ 787
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6314
最新问答
查看更多
老师，物业公司有哪些税种 昨天
请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 昨天
一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 21小时前
归还欠款对企业利润表有何影响？ 22小时前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册