当月只开出一张红字免税发票，申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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当月只开出一张红字免税发票，申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报？

84785034 | 提问时间：2023 01/09 12:34

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你这个负数销售额自己申报不了的带着纸质的申报表去税务局。

2023 01/09 12:35

2条追问解答查看全部

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服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。

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