服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。

84784967 | 提问时间：2020 01/02 16:51

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你这个是具体啥情况，开多少普通发票，多少专票，不含税多少，？

2020 01/02 17:05

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服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。

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当月只开出一张红字免税发票，申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报？

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主表第19栏的“本期免税额”0.00应该等于第9栏的“免税销售额”22954.46乘以3%。

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17栏的本期免税额，本期数，服务，不动产和无形资产，列，不应，第9栏免税销售额，本期

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