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#实务#
您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
84785034 | 提问时间：2023 01/06 20:51
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，没把补差金额做进去，是哪个补差没有做呢
2023 01/06 20:58

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老师，社保不都是当月扣当月的，不需要计提的吗，直接缴纳社保，发工资的时候扣个人那部分，直接进费用，没计提。 缴纳社保 借：管理费用——社保、医保费（单位部分） 其他应付款——社保、医保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候： 借：管理费用——应付职工薪酬（应发金额） 贷：其他应付款——社保、医保（个人部分） 银行存款 606
老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款 这个凭证做的对吗 91
1）工资里扣个税，借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——个税 扣社保：借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保，这个分录怎么理解？2）月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛？ 914
我们单位 计提工资是 借：费用 贷：应付工资 实际发放 是 借：应付工资 贷：其他应付款 社保 等 银行存款 扣社保 是 借：其他应付款 社保 贷：银行存款 ，我想问下 正规的做法 是怎样的 748
你好，我们社保是当月交并扣款的，所以我社保没计提，缴纳的时候直接做借：管理费用 其他应付款 贷：银行存款，工资计提的时候做的：借：管理费用，贷应付职工薪酬（实发数），其他应付款（个人社保）应交税费-应交个人所得税； 个税缴纳的时候做的：借：应交个人所得税，贷：银行存款，请问这样做对吗？ 241
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