你好，我们社保是当月交并扣款的，所以我社保没计提，缴纳的时候直接做借：管理费用 其他应付款 贷：银行存款，工资计提的时候做的：借：管理费用，贷应付职工薪酬（实发数），其他应付款（个人社保）应交税费-应交个人所得税； 个税缴纳的时候做的：借：应交个人所得税，贷：银行存款，请问这样做对吗？