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#实务#
老师请问：机械租赁公司，开销售退单，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税，贷：应收账款。还得做，借：应付职工薪酬薪酬，贷：主营业务成本，对吗
84784954 | 提问时间：2023 01/05 09:44
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你的成本已经发生了呀，没法冲销的
2023 01/05 09:45
2条追问解答 查看全部

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借：应收账款贷：主营业务收入应缴税费--应交增值税 借：主营业务成本贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬贷：应收账款（甲方公司代付） 老师帮我看一下这样写分录有没有问题 300
我想问下，建筑行业的甲方代发工资，乙方开票给甲公司，结转成本时，收入不是小于了成本吗？  开具发票 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 计提工资借：劳务成本贷：应付职工薪酬甲方代付的时候借：应付职工薪酬 贷：应收账款 结转成本 借：主营业务成本 贷：劳务成本 695
借：应付职工薪酬 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额） ——应交消费税 借：主营业务成本 贷：库存商品 为什么消费税要转到应付职工薪酬 2178
劳务公司开出去的机械租赁，借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费结转成本的时候开出去的机械租赁费怎么结转成本啊 885
小林老师，你好，昨天提问的没及时追问，停止了，我看你发的答案：您好，借应收账款200主营业务收入，应交税费应交增值税（按200计算）， 借成本费用100贷应付职工薪酬补贴100借应付职工薪酬，应交税费应交个人所得税，应收账款 借银行存款100贷应收账款100，不是太明白，小林老师 172
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