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老师我们之前是一般纳税人，应交税费-应交增值税税科目有进项税销项税，但中途改成小规模了，那个账套应交税费下放哪个科目，放未交增值税?
84785037 | 提问时间：2023 01/04 14:19
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个镜像结转到转出未交增值税就可以的，这个是留底的吗？
2023 01/04 14:22

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借：应交税费—应交增值税—销项税额 应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项） 老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出 1296
老师 还是刚才销项税的问题 我们是当月缴纳增值税的 是直接记应交税金——已交税费 还是从应交税费——销项税 转到 应交税金——已交税费 1023
老师您好，咨询一下。一般纳税人。进项10元，销项10元是不是做借：应交税费-应缴增值税-销项10元。贷：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。借：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。贷：应交税费-应缴增值税-进项10元。如果进项是10元，销项是12元。分录是不是：第一步和上面一样的。第二步是。借应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税2元。贷：应交税费-未交增值税2元。付款时，借：应交税费-未交增值税2元，贷：银行存款2元。 680
老师您好，小规模的销项税额是2348.08，季度结转是不是借：应交税费-销项税。贷：应交税费-转出未交增值税。借：应交税费-转出未交增值税。贷：营业外收入-免税收入。报税的时候，税额报的是2348.15多报的0.07怎么做账 502
老师你好，请问在科目余额表里应交税费-应交增值税-进项税额代表的什么意思啊？ 594
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