1.(填空题,24.0分)假定某电子产品制造企业为居民企业,适用所得税率为25%,2021年的经营业务如下:(1)取得销售收入2500万元;(2)销售成本1000万元;(3)发生销售费用670万元(其中广告费460万元),管理费用480万元(其中业务招待费14万元,新技术的研究开发费用为22万元);财务费用60万元;(4)销售税金160万元(含增值税120万元);(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠款40万元,支付税收滞纳金8万元);(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拔缴职工工会经费3.2万元,支出职工福利费25.8万元,职工教育经费13.6万要求完成以下问题:(1)会计利润总额为_1_万元;(2)广告和业务宣传费的扣除限额_2_万元;(3)广告和业务宣传费的纳税调整金额为_3_万元;(4)业务招待费的扣除限额为_4.万元;(5)业务招待费的纳税调整金额为_5_7万元;(6)新技术的研究开发费用的纳税调整额为6万元;(7)捐赠支出的扣除限额为7万元;(8)捐赠支出的纳税调整金额为_8万元;(9)税收滞纳
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84785034 | 提问时间:2022 12/31 15:22
您好,是需要计算过程那
2022 12/31 15:23
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