问题已解决

我公司是建筑设计公司,是小规模,分2个版块,一是给客户设计完买料给装修好,二是只设计不装修,设计+装修的内账设置工程施工-××工地-直接成本-材料、人工、设计费、等 只设计不装修的内账怎么设置科目?直接记主营业务收入吗

84785010| 提问时间:2022 12/15 21:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,做劳务成本里面的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
2022 12/15 21:19
84785010
2022 12/15 21:56
意思是,不管是只设计还是设计➕装修,都不用设工程施工这个科目吗
郭老师
2022 12/15 22:08
,只有设计的是劳务成本
郭老师
2022 12/15 22:09
如果既有设计,还有施工的,工程施工。
84785010
2022 12/16 07:43
只设计的成本是设劳务成本科目,这个二级科目都设什么?只设计的支出也就是设计师的提成和工资,怎么设二级科目?
84785010
2022 12/16 07:45
二个问题:我公司大多数客户来源是个人,就是给私人别墅设计图纸,赚个设计费,这种个人的不要发票,收款只用走私户吗,以后会被查吗?按理说有收入必须给客户开发票,但是客户的个人的,用不到发票啊,怎么办
84785010
2022 12/16 07:48
第3个问题:做内账,收到客户打款,没有发票,只设计的,还是设计➕施工的,都是借银行,贷主营业务收入吗?
84785010
2022 12/16 07:50
第4个问题:工程施工科目,最后也得结转到主营业务成本吗?
84785010
2022 12/16 07:52
麻烦老师了,我刚去公司,没接触过小规模,以前公司也没有内账,我也没做过,觉得开头一团糟,问题比较多,等我顺下来了,麻烦你少了,别嫌我啰嗦啊,我遇到点问题想不明白心里难受,拜托老师一一回答我的问题,让我搞明白,非常感谢你
郭老师
2022 12/16 07:53
可以设置二级科目 xx项目 三级科目人工费或者材料费等
郭老师
2022 12/16 07:53
不好说查不查不一定 不能保证肯定没有问题
郭老师
2022 12/16 07:54
设计➕施工的,都是借银行,贷主营业务收入
郭老师
2022 12/16 07:54
工程施工科目,最后也得结转到主营业务成本 是
84785010
2022 12/16 12:01
比如,工程款220万,已收到66万,设计师提成是0.2%,给设计师算工资怎么算?是算收到66万×0.2%吗
郭老师
2022 12/16 12:08
那你们当时是怎么约定的?是按照回款的进度来给的吗?
84785010
2022 12/16 12:19
嗯。我看老板算的就是按收款66万×0.2%
84785010
2022 12/16 12:19
正确算法是怎样的?
郭老师
2022 12/16 12:23
这个方法正不正确,你们自己约定 有按照这种来做的
84785010
2022 12/16 13:17
我公司有两个股东,大股东占51%,二股东占49%,注册资金300万,年后二股东想单干,怎么操作?老板问我有关股东退股的事项,我怎么回答他??
郭老师
2022 12/16 13:20
出股权转让,就是之前的股东转让给新的股东,或者是转让给他,或者是你们单位减少注册资本,都可以自己选择。
84785010
2022 12/16 14:12
老师,你看我这样记内账行吗,分录都对吗,公司打算买金蝶软件,要记内账,
FAILED
郭老师
2022 12/16 14:14
结转成本的时候当月有收入吗?如果当月有收入的可以。
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