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#建筑#
老师 您好 筹建期间 款未付 发票未到 暂估入账（装修办公室桌椅、柜子），合同价格是37000元，我做的分录是：借：管理费用-开办费 贷：其他应付款-家具公司 这样对吗
84784980 | 提问时间：2022 12/15 09:53
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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嗯嗯，可以的，没问题
2022 12/15 09:54
4条追问解答 查看全部

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老师，建筑行业，2019年暂估 估多了，当时，估的是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估，现在其他应付款-暂估 还有余额，请问要怎么结平呢 821
老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估入账，借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目，次月成本票到是不是这两笔分录冲红，再根据成本票做？ 700
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 902
老师，建筑分公司，修路工程，在2019年开了预付款的发票，2千多万，因为提前开了票，税局要求做收入，因为成本票不够，就暂估了，当时，做的分录是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估 。税局当时说，只要才汇算清缴前取得了发票，就可以扣除。去年一共开票收入是9千多万元， 去年暂估了1900万的成本， 现在要把暂估冲掉， 是做这样的分录吗， 借：其他应付款-暂估 贷：工程施工-合同成本-材料费-水泥等。 老师，请问是这样做的吗？ 752
老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估计提入账，当月还用先结转成本吗？借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目？ 750
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