问题详情
问题已解决
所属话题：
#建筑#
老师 您好 筹建期间 款未付 发票未到 暂估入账（装修办公室桌椅、柜子），合同价格是37000元，我做的分录是：借：管理费用-开办费 贷：其他应付款-家具公司 这样对吗
84784980 | 提问时间：2022 12/15 09:53
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
嗯嗯，可以的，没问题
2022 12/15 09:54
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，建筑行业，2019年暂估 估多了，当时，估的是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估，现在其他应付款-暂估 还有余额，请问要怎么结平呢 821
老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估入账，借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目，次月成本票到是不是这两笔分录冲红，再根据成本票做？ 700
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 973
老师，建筑分公司，修路工程，在2019年开了预付款的发票，2千多万，因为提前开了票，税局要求做收入，因为成本票不够，就暂估了，当时，做的分录是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估 。税局当时说，只要才汇算清缴前取得了发票，就可以扣除。去年一共开票收入是9千多万元， 去年暂估了1900万的成本， 现在要把暂估冲掉， 是做这样的分录吗， 借：其他应付款-暂估 贷：工程施工-合同成本-材料费-水泥等。 老师，请问是这样做的吗？ 752
老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估计提入账，当月还用先结转成本吗？借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目？ 750
最新问答
查看更多
老师我想问下往前整理装订的凭证，如果中间存在断号遗漏的凭证和发票，会有什么风险呢 19小时前
企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 23小时前
老师，麻烦发下中级证书的图片给我一下，谢谢啦 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 昨天
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册