老师,我们是消防工程公司,当月我们已开发票给甲方,可是材料票和劳务票供应商还未提供,次月提供,我暂估入账,借:工程施工-合同成本-暂估-**项目,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本-暂估-**项目 贷:工程施工-合同成本-暂估-**项目,次月成本票到是不是这两笔分录冲红,再根据成本票做?
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问题已解决
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84785019 | 提问时间:2019 08/26 09:11
你好,你的做法是对的。
2019 08/26 09:20
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