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#建筑#
老师,我们是消防工程公司,当月我们已开发票给甲方,可是材料票和劳务票供应商还未提供,次月提供,我暂估入账,借:工程施工-合同成本-暂估-**项目,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本-暂估-**项目 贷:工程施工-合同成本-暂估-**项目,次月成本票到是不是这两笔分录冲红,再根据成本票做?
84785019 | 提问时间:2019 08/26 09:11
小祝老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
你好,你的做法是对的。
2019 08/26 09:20
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