应收账款:借:20000， 主营业务收入:贷:20000， 主营业务成本:借:18000， 应付账款:贷:18000。 计提本月工资，管理费用:借:2000 应付职工薪酬:贷:2000 发放本月工资， 应付职工薪酬:借:2000 库存现金:贷:2000 结转本月损益， 主营业务收入:借20000 主业业务成本:贷18000 管理费用—职工薪酬:贷2000 结账的时候提示库存现金有赤字。 没有初期余额就是新账。 因为销售差价有2000，然后需要发工资，所以就本月计提本月发放2000。库存现金是0，支付工资的时候贷2000。怎么做才是正确的。应该新增那些凭证。 或是需要在哪里填入数据。求解答