应收账款:借:20000,
主营业务收入:贷:20000,
主营业务成本:借:18000,
应付账款:贷:18000。
计提本月工资,管理费用:借:2000
应付职工薪酬:贷:2000
发放本月工资, 应付职工薪酬:借:2000
库存现金:贷:2000
结转本月损益, 主营业务收入:借20000
主业业务成本:贷18000
管理费用—职工薪酬:贷2000
结账的时候提示库存现金有赤字。
没有初期余额就是新账。
因为销售差价有2000,然后需要发工资,所以就本月计提本月发放2000。库存现金是0,支付工资的时候贷2000。怎么做才是正确的。应该新增那些凭证。
或是需要在哪里填入数据。求解答
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问题已解决
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84784972 | 提问时间:2022 12/14 23:24
同学你好
工资实际没有发放,不发就可以。不能让库存现金为负数。
2022 12/14 23:28
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