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#税务#
我在期间费用的明细表中管理费用职工薪酬填什么，之前会计做的工资是借：应付职工薪酬 贷：库存现金 1-6月份的工资计提是借：管理费用 贷：应付职工薪酬，但是到后面就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 都是填1-6月份计提的工资金额吗
84785003 | 提问时间：2017 05/17 15:35
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！填计提的工资金额就可以了。
2017 05/17 15:36
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请问计提工资 分录 借管理人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 然后借管理费用-保险金 贷 应付职工薪酬-应付社会报销-公司 对吗 174
@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 418
工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧 414
社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80 贷：应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借：应付职工薪酬-工资1484.84 贷：其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做 565
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