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老师，企业总公司异地移送分公司行为开的销项，可以按成本价开具不
84785027 | 提问时间：2022 12/12 09:59
微微老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,税务师
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您好。不能 异地的应当要按照市价来的
2022 12/12 10:01
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增值税。同一县市的总分公司，总公司移送货物到分公司，用于销售，需要在移送当天视同销售，确认销项税额吗？ 213
总公司移送货物给外省分公司，属于所有权变更，所得税上要视同销售吗？ 176
增值税，总公司移送货物到同一县市的分公司用于销售，不视同销售，移送当天不确认增值税。如果销售给消费者时开票和收款都是以总公司的银行账户和抬头的话，按照总公司（一般纳税人）13%确认销项，同时总公司购货的进项也可以抵扣，分公司不涉及增值税处理。如果销售给消费者时开票和收款是分公司的银行账户和抬头的话，按照分公司（小规模）3%确认销项？分公司是一般纳税人的话13%确认销项？需要做一个总公司销售给分公司的销售处理吗？总公司确认销项，开票给分公司，分公司拿到发票，如果分公司是一般纳税人，可以抵扣进项，如果是小规模，含税金额作为分公司的库存商品。 麻烦懂的老师回答下，我的理解是否正确？ 671
增值税。非同一县市的总分公司，总公司移送货物到分公司用于销售的，在移送当天，是总公司（一般纳税人）要按照13%税率确认销项税额？总公司按照什么计税基础来确定销项税额？（按照总分公司内部销售协议定价作为计税基础吗？）同时总公司开票给分公司，如果分公司是一般纳税人，可以开专票，分公司有进项。小规模的话开普票，分公司没有抵扣。当分公司那边销售货物时，确认分公司自己的销项税额，分公司是一般纳税人的话，按照13%。分公司是小规模纳税人的话，按照3% 以上只是用于13%的货物税目，服务劳务不动产无形资产都是不适用的。 麻烦懂的老师回答下。我的理解是否正确？ 317
总公司是一般纳税人，异地分公司也是一般纳税人吗？还是可以登记成小规模，自主选择？ 407
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