我上个月的进项票没有用完，已经做了应交税费应交增值税进项税额，我怎么结转_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我上个月的进项票没有用完，已经做了应交税费应交增值税进项税额，我怎么结转

84785002 | 提问时间：2022 12/07 09:33

鲁老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好同学，稍等，我整理一下发你

2022 12/07 09:35

4条追问解答查看全部

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当月收到专票入账时已经将进项税额做在借方：借：应交税费-应交增值税进项税额，月末结转增值税时应该如何结转呢？

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收到的进项票隔月又红冲了，我已经进项抵扣了，做凭证的时候退回来的那个票，我是应交税费～应交增值税～应交税费还是应交税费～应交增值～进项税额转出

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老师，本月只有进项发票，没有收入。月末结转增值税分录是借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税——进项税额对吗

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老师您好！进项大于销项，结转的分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）这个分录对吗？

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老师你好，请教一下，应交税费—待抵扣进项税这个科目怎么结平？比如我销项税是6万，进项税是4万，那么我结转销项税的时候是借：应交税费—增值税—销项贷应交税费—转出未交增值税，那么怎么结转进项税额呢？

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