借：应交税费一增值税检查调整 41600 贷：应交税费一未交增值税 41600 老师，这个分录是哪里出来的？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：应交税费一增值税检查调整 41600 贷：应交税费一未交增值税 41600 老师，这个分录是哪里出来的？

84785007 | 提问时间：2022 11/30 10:52

柯南老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,高级会计师,税务师

你好题目中是不是还有26000的检查调整

2022 11/30 11:00

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交税分录，贷应交税费——应交增值税——销项税额借应交税费——转出未交增值税，贷应交税费——未交增值税借应交税费——未交增值税，贷，银行存款老师接下来增值税的分录应该怎样写上面的分录是上个月销售了，己经交完税了，本月退货了

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老师请问每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？

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转出多交增值税，是因为缴纳时借应交税费应交增值税贷银行存款，所以月末从应交税费应交增值税转入应交税费未交增值税，贷应交税费转出多交增值税，这样下个月可以抵扣应交税费未交增值税吗？

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哪位，老师给解答一下我的问题，我现在遇到的问题是，我录完凭证。也就是销-进项的 =差额，不是我们需要交纳的增值税吗，这个差额做的分录是借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，我扣款的时候做的是：借：应交税费-未交增值税贷：银行存款我就是想问一下，我的应交税费-未交增值税这个科目平账了，我的应交税费-转出未交增值税科目这个怎么平账啊

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