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#税务师#
老师，图里的A，为什么应退税额等于当期期末留抵税额，我想的是都有留抵税额了，用不到外销的退税额
84785004 | 提问时间：2022 11/30 10:50
Lucky小南老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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2022 11/30 10:59
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老师这道题 2019年3月31日期末留抵税额是10万元，2023年6️30日期末留抵税额为5471元，那存量留抵税额是等于5471元 增量留抵税额不是等于0吗，为什么答案增量留抵税额是5471 244
1、增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 2、存量留抵退税以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。即2019年3月31日与当期期末留抵税额孰低确定。请问老师，我记得原来只有退增量留底的。现在怎么出来存量留底。这个两个政策及延续的关系能否解读一下。谢谢 4288
老师，第132题，甲公司2022年7月期末留抵税额为35万元，不到50万元，享受期末留抵退税不是要最后一期留抵税额大于50万元嘛，为什么这里不考虑这个呢？ 95
老师，请问在计算增量留抵退税额的时候，一般纳税人： 当期增量留抵退税额×进项构成比例×60% 一定要乘以60%吗？ 601
老师，不太理解 为什么城建税和计税依据中要扣除期末留 抵税额，难道留 抵税额在增值 税中？不应该是一个可以抵扣的税额？ 90
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