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#实务#
某增值税一般纳税人，2022年9月生产销售A型空调，出厂不含增值税单价为3000元，具体业务如下： (1)向某商场销售1000台A型空调，由于量大给予其10%折扣，在同一张发票上分别注明销售额和折扣额。同时，采取以旧换新方式销售空调100台，收取含税差价共226000元。 老师，我想问一下第一问怎么算销项税额
84785017 | 提问时间：2022 11/04 15:17
小默老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师
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你好同学，稍等看一下
2022 11/04 15:17
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某增值税一般纳税人，2022年9月生产销售A型空调，出厂不含增值税单价为3000元，具体业务如下: (1)向某商场销售1000台A型空调，由于量大给予其10%折扣，在同一张发票上分别注明销售额和折扣额。同时，采取以旧换新方式销售空调100台，收取含税差价共226000元。 (2)销售本企业2017年购进的自用生产设备一台，取得含增值税收入79100元。 (3)当月销售空调发出包装物收取押金11300元，另没收逾期未退还的包装物押金5650元。 (4)当月购进空调零配件取得增值税专用发票上注明的金额100000元，增值税税额13000元。在月末盘点时发现有2000元的零配件因管理不善损毁 334
某增值税一般纳税人2019年9月生产销售 A 型空调，出厂不含增值税单价为3000元，具体业务如下： (1）向某商场销售1000台 A 型空调，由于量大给予其10％折扣，在同一张发票上分别注明销售额和折扣额。同时，采取以旧换新方式销售空调100台，收取含税差价共226000元。(2）销售本企业2016年购进的自用生产设备一台，取得含增值税收入79100元。 (3）当月销售空调发出包装物收取押金10000元，另没收逾期未退还的包装物押金5650元。 要求：1．分别计算（1)(2)(3）业务中的增 值税销项税额 204
某生产企业是增值税一般纳税人，2020年6月生产销售a型电视机出厂不含增值税，单价为4800元/台具体购销情况如下，1.像猫向某商场销售500台a型电视机，由于商场采购量大及预期10%的折扣，并将销售额和折扣额在同一张发票的金额栏分别著名同时向，运输企业一般纳税人支付运费，收到的增值税专用发票注明运费金额为3600元 184
"甲公司为增值税一般纳税人，主要从事空调生产和销售业务。2022年7月经营情况如下： （1）采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台，每台含税售价为3480元，甲公司给予每台348元折扣额的价格优惠，销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。 （2）销售Y型空调30台，每台含税售价为2900元。 （3）公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温 （4）购进原材料一批，取得增值税专用发票注明价款102000元。 （5）向丙公司支付新产品设计费，取得增值税专用发票注明设计费3000元。 94
人,2020年9月生产销售A型电视机,出厂不含增值销情况如下税单价为4800元/台(1)向某商场销售500台A型电视机,由于商场采购量大，给予其10%的折扣，并将销售额和折扣在同一张发票的金期栏内分别注明;同时,向运输企业(一般纳税人)支付运费,收到的增值税专用发票注明运费金额为3600元(2)销售本企业2020年购进的自用生产设备-台,取得含增值税收入113000元 68
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