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申报检测页面 对结果 监控圾别 异常比对信息 强制 本期申报《列资料四》第8行本期发生额列为792.08元本报(附列资料二第 12栏税额5280.56.《计减账上期第栏“期来可计提额为-689.96元
84785002 | 提问时间：2022 11/03 22:42
清风老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
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你好同学，你想咨询什么财税问题呢？
2022 11/03 22:50

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"申报检测页面 对结果 监控圾别 异常比对信息 强制 本期申报《列资料四》第8行本期发生额列为792.08元本报(附列资料二第 12栏税额5280.56.《计减账上期第栏“期来可计提额为-689.96元" 213
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为684.83元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”4365.50。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为192.61元。 924
老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。 223
监控级别 异常比对信息 强制 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为2742.67元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”7060.63。《加计抵减台账》上期第6栏“期末可计提额”为2036.6元。 3405
比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过，这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥？本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗？《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额是什么意思？ 387
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