老师您好，我们今年一月份收到一张增值税专用发票，当时做的会计分录是，借：工程施工，应交税金进项税，贷：应付账款。成本结转，借：主营业务成本，贷：工程施工。现在税务局查出这张发票是虚开发票，需要把这张发票调出，补交增值税企业所得税和滞纳金，我该怎么做分录来调出发票
问题已解决
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84784966 | 提问时间：2022 10/26 14:10
借应付账款
贷主营业务成本、
应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费、应交增值税进项转出，贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款贷银行放款。
2022 10/26 14:14
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