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#实务#
如何调出2019年1月份增值税，当时错误分录是借:营业税金及附加贷:应交税费增值税
84784959 | 提问时间：2020 01/07 07:22
马老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
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你们是小规模还是一般纳税人呢
2020 01/07 07:24
6条追问解答 查看全部

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有没有计提增值税的会计分录？借 营业税金及附加 贷 应交税费~应交增值税 145
老师好，请问以下分录正确？ 1、小规模企业开出发票分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 2、计提增值税的会计分录： 借：应交税费——应交增值税 贷：应交税费——未交增值税 3、计提附加税 借：营业税金及附加 贷：应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 4、缴纳时 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 1115
老师计提应交增值税的分录是下面哪一个 1、借 应交税费-应交增值税－转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 2、借 营业税金及附加 贷 应交税费-未交增值税 1024
那是不是要做借：营业税金及附加 应交税费——应交增值税 贷：其他应付款——个人  1234
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