请问老师，我单位上月申报增值税时，并没有开具发票，将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务，但是上月的发是这个月开的，请问，本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请问老师，我单位上月申报增值税时，并没有开具发票，将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务，但是上月的发是这个月开的，请问，本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗

84785017 | 提问时间：2022 10/20 14:21

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

最好不需要填写的。

2022 10/20 14:24

1条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师我们公司开具了红字发票信息表，对方没有开具发票，如何填写增值税申报表附列资料二

962

上月开具发票，本月红冲后。上月增值税如何申报？

125

老师，上月开的增值税专票在本月冲红，本月重新开具了正确发票，上月开的增值税发票在本月已经申报，这个月开具的正确发票在下月需要申报吗？

463

老师，请问企业本月开了红字发票，此红字发票已被客户抵扣，现在申报增值税，附列资料（二）第20行需要填写开具红字发票的税额吗

170

上月未开具发票填的数，本月是填负数吗

391

最新问答

你好，我想咨询一下，我公司是建筑企业，最近专业分包了一个钢结构制作工程，钢材、油漆由承包方采购，我公司是分包方，只负责人工，机械和其他材料，请问我公司开13%的发票可以吗？还是开9%的建筑服务发票? 昨天

老师，请问工程结算的金额是按什么确定呢昨天

贸易公司如果开碎石的发票赋码的具体编码是什么吗？我用软件查是“建设用卵石、碎石”，需方说要开“非金属矿物制品”，非金属矿物制品的赋码很多编号，我就不知道具体什么编号，问一下你昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 5天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前

下载APP，拍照搜题秒出结果