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#税务#
老师，请问企业本月开了红字发票，此红字发票已被客户抵扣，现在申报增值税，附列资料（二）第20行需要填写开具红字发票的税额吗
84784998 | 提问时间：2022 01/13 08:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的是的，是这么做的。
2022 01/13 08:47
13条追问解答 查看全部

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老师 我们公司开具了红字发票信息表，对方没有开具发票，如何填写增值税申报表附列资料二 962
《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额与当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”不相符 2411
申报增值税时显示：申报失败，一窗式比对不通过：当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”2480.92元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额761.02元。相差金额1719.900000元。但我们1月只有一张红字发票，税额是761.02元 339
蓝字发票是清单方式开具的，清单附列50行。因为红字发票无法以清单方式开具，请问相应的红字发票怎么开具？ 1179
请问：20年客户多开发票给我公司，现在需要红冲：是我方开红字信息表给他们就行还是红字信息表及红字发票都是我方开？ 449
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可以进行零申报的有（　　）。 A、没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款 B、没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值 C、企业只发生一笔收入 D、发生一笔收入，同时也收到相应的进项税额发票 【正确答案】ABC 【您的答案】AB 【答案解析】零申报，简单来说，纳税人在纳税申报所属期内没有发生任何应税收入，即：没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款，或者没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值。 这个题答案对吗？ 昨天
老师你好，我们收到货，对方还没开发票，然后我们当月销售出去，就要开出发票，请问这个暂估入账，可以开票出去的吧，还有就是最迟多久，对方就要开发票给到我们呀，我们是3个月支付，对方3个月才开发票给我们，请问这样操作可以吗？ 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
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