请问老师 假如现在是二月一日,我要申报一月份的税,那么计提增值税和后续的税金及附加(如果有),
1、是在二月一日申报后写凭证还是在一月三十一日呢,2、税金及附加的完整公式是销-进-留抵税额吗?如果上述公式结果<0,则无需计提税金及附加。
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84785033 | 提问时间:2022 10/17 17:19
同学你好
1、回到咱们的权责发生制,在1月份就要做好。二月只是缴纳的问题。
2、增值税完整公式是销-进-留抵税额+进项税额转出。如果上述公式结果<0,则无需计提税金及附加。
2022 10/17 17:21
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