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#税务#
因为5月份有增值税留抵，这次申报季报的话，营业税金及附加那边是负数，下面城建印花教育费附加等列合计金额要比营业税金及附加那列要大，不好申报怎么办呢
84785015 | 提问时间：2022 07/09 10:56
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，你们是不是有退税，然后你做账冲减税金及附加了
2022 07/09 10:58
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计提税金的时候(印花税、城建税、教育费附加)会计分录借：税金及附加——印花税 ——城建税 ——教育费附加贷：应交税金——印花税 ——城建税 ——教育费附加 2505
附加税计提的时候； 借：主营业务税金及附加， 贷：应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是； 借：应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷：银行存款。 结转时； 借：本年利润 贷：营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师我做的对吗？还请问结转是财务软件自动结转还是必须会计自己做一笔结转会计分录呢？ 160
老师税金及附加季报时可以是负数吗 382
计提营业税金及附加的会计分录： 借：营业税金及附加 贷：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 缴纳: 借：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 这个分录在财务报表的利润表中会出现本月金额的 城建税，教育费附加，地方教育费附加是上面分录的各个金额吗 1673
老师、利润表里面税金及附加下面的城建税、印花税、教育费附加、我是填1-3月份的借方金额还是贷方金额还是他们借贷相减的余额呀 277
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