第25题不明白思路，是不是要先要分别计量固定资产、超标广告费的递延所得税资产？如果是那广告费的账面价值是怎么算、计税基础怎么算？
问题已解决
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#税务师#
84784950 | 提问时间：2022 10/07 15:59
固定资产，会计价值为300-300/5=240，计税中为300-300/10=270，递延所得税资产 30*25%
广告费，会计价值350，计税300，递延所得税资产 50*25%
2022 10/07 16:04
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