请问下租房子的，交的押金收不回来了，我们属于违约了，现在账挂的其他应收款-某某押金1.5万，问了税务局，说违约金不能单独开票，需要把之前房租发票7万发票拿回去。重新按7万房租和1.5万押金发票，和开在一张发票上，分两条:7万房租租赁 1.5违约金 ，3月份这个7万已经做过账了。现在怎么红冲3月份的账？开的这个8.5需要怎么做账？后附件用什么？