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#初级职称#
老师，公司为一般纳税人，是A承包工程的公司，承包后交给B施工队干，工资是A公司转给B承包队的老板代发，A公司的外账是代理记账公司做的，工资记的账，一直是借管理费用-工资 贷，应付职工薪酬 发工资时。借应付职工薪酬，贷其他应付款-老板 请问其他应付款要怎么清？
84785037 | 提问时间：2022 09/25 20:11
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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你好 其他应付款会由将来公司将来把钱转给代发工资的老板，就清了。
2022 09/25 20:15
11条追问解答 查看全部

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计提社保 借： 管理费用--社保（公司承担部分） 其他应付款--社保（个人承担部分） 贷：应付职工薪酬--社保 缴纳社保 借： 应付职工薪酬--社保 贷： 银行存款 计提工资 借： 管理费用--工资（应发工资） 贷： 应付职工薪酬--工资 发放工资 借： 应付职工薪酬--工资 贷： 其他应付款--社保 银行存款 这个分录是正确的吗？ 1181
发工资时的账务处理 发工资时借：应付职工薪酬，贷：银行存款。月底时，贷：应付职工薪酬。借是什么科目？ 366
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