一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人)，取得销售额400000元，直接销售给消费者的空调有10台，取得销售额56500元，该厂的增值税销项税额为(]元。_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人)，取得销售额400000元，直接销售给消费者的空调有10台，取得销售额56500元，该厂的增值税销项税额为(]元。

84785035 | 提问时间：2022 09/24 22:01

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好该厂的增值税销项税额为(]元 400000*0.13+56500/1.13*0.13=58500

2022 09/24 22:02

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某电器商场为增值税一般纳税人，2019年7月发生以下购销业务：（1）购入空调300台，增值税专用发票上注明价款和税款分别为100万元、13万元。支付运费取得增值税专用发票上注明运费1万元、税款0.09万元。（2）销售空调一批，合同约定不含税销售额128万元。（3）零售空调取得不含税销售额113万元，货款已收到。（4）销售给某企业空调一批，商场基于8折优惠，不含税销售额10万元（折扣前），折扣额与销售额在同一张增值税专用发票开具。本月取得的相关票据符合税法规定，并在当月通过认证。根据上述材料，计算该电器商场当月应缴纳的增值税。

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