销项税额 40000
进项税额 20000
上期留抵税额10000
进项转出 1000
免抵退应退税额 9000
应抵扣税额合计 20000
应纳税额 20000
计提增值税的分录
问题已解决
所属话题：
#税务#
84785036 | 提问时间：2022 09/07 18:29
借应交税费、应交增值税销项4万
应交税费、应交增值税进项转出1000
应交税费出口退税9000
贷应交税费，应交增值税转出未交增值税3万
贷应交税费、应交增值税进项2万
借应交交税费，应交增值税转出未交增值税2
贷应交税费未交增值税2万
这是转出未交增值税3万减去留底1万。
2022 09/07 18:36
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